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贵州省六盘水市委党校2020年度部门决算

目录

一、单位概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省六盘水市委党校概况

(一)部门职责

1.发挥干部教育培训主阵地、主渠道和大熔炉的作用,有计划地培训轮训县处级、科级领导干部及后备干部、优秀中青年干部、乡(镇)党政领导干部、少数民族干部、妇女干部、哲学社会科学教学科研骨干、理论宣传骨干、统战干部、民主党派、无党派人士、统一战线等方面的代表人士,负责对学员在校培训期间的表现进行考核,提出考核意见。

2.对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育,引导学员树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

3.受市委、市人民政府委托举办领导干部研讨班,研讨有关重大理论、战略和方针政策问题。

4.开展重大理论问题和现实问题研究,承担市委、市人民政府决策咨询服务,发挥新型综合智库作用。

5.对各县(市、特区、区)党校(行政学校)进行业务指导,组织培训县(市、特区、区)党校(行政学校)领导干部和教研骨干,加强对基层理论骨干教师、讲习员的培训。

6.以培养马克思主义理论人才为主要目标,按照有关规定开展研究生教育管理服务工作。

7.组织开展重大宣讲活动和时政解读、形势分析,制定宣讲计划,编写宣讲提纲。

8.协助做好市委中心学习组理论学习有关服务工作。

9.承担在职干部理论学习辅导工作,提供辅导材料,办好理论刊物,参与相应的调查研究。

10.统筹干部网络培训资源,加强网络平台建设,组织实施干部在线培训。

11.完成省委党校(贵州行政学院)、省社会主义学院和市委、市人民政府交办的其他工作。

(二)机构设置

本单位(部门)内设18个处室,包括办公室、组织人事处(机关党委办公室)、财务处、教务处、学员工作处、宣讲与时政工作处、科研工作处、总务处、保卫处、理论教研部、党史党建教研部、经济教研部、社会教研部、法学教研部、综合教研部、信息与网络培训中心、经济社会发展研究所(“三变”改革研究与培训中心)、图书馆。下属0个单位。从预算单位构成看,贵州省六盘水市委党校部门决算包括:本级决算,无下属单位决算。

二、2020年度部门决算公开报表

贵州省六盘水市委党校2020决算公开表.XLS

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收支决算总计2,298.64万元,与2019年相比,增加154.39万元,增长7.2%。主要原因是:由于2020年在职人员职务晋升、晋级晋档、职业年金记实、抚恤金增加等情况,调整基本支出。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计2,298.64万元,其中:财政拨款收入2,006.14万元,占87.28%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入292.5万元,占12.72%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2,286.55万元,其中:基本支出1,982.7万元,占86.71%;项目支出303.85万元,占13.29%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计2,006.14万元。与2019年相比,增加268.54万元,增长15.45%。主要原因是:由于2020年在职人员职务晋升、晋级晋档、职业年金记实、抚恤金增加等情况。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,994.05万元,占本年支出合计的87.21%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加256.45万元,增长14.76%。主要原因是:由于2020年在职人员职务晋升、晋级晋档、职业年金记实、抚恤金增加等情况。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

教育支出(类)1948.83万元,占98%;社会保障和就业支出(类)45.21万元,占2%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2,006.14万元,支出决算为1,994.05万元,完成当年预算的99.4%。决算数小于预算数,主要原因是:由于医疗保险缴费比例下调产生结余。其中:

(1)教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。当年预算为1960.92万元,支出决算为1948.83万元,完成当年预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是:由于医疗保险缴费比例下调产生结余。 

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。当年预算为15.89万元,支出决算为15.89万元,完成当年预算的100%,决算数等于预算数。

(3)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。当年预算为29.32万元,支出决算为29.32万元,完成当年预算的100%,决算数等于预算数。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,982.7万元,其中:人员经费1,878.4万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费104.3万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.76万元,支出决算为1.76万元,决算数等于预算数。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.76万元,比上年增加1.33万元,增长313.72%,增加原因是由于2019年度一般公共预算没有安排公务用车运行维护费。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,;公务用车购置及运行维护费支出1.55万元,占88.04%,比上年增加1.55万元,增加原因是由于2019年度一般公共预算没有安排公务用车运行维护费;公务接待费支出0.21万元,占11.96%,比上年减少0.21万元,下降50.51%,减少原因是加强财务管理,节约开支。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。本单位2020年无因公出国(境)费支出。

(2)公务用车购置及运行维护费预算为1.55万元,支出决算为1.55万元,完成预算的100%,决算数等于预算数。其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费1.55万元。主要用于公务用车运行维护费等。2020年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费预算为0.21万元,支出决算为0.21万元,完成预算的100%,决算数等于预算数。具体是:

国内公务接待支出0.21万元,主要是接待省委党校前来调研工作。2020年国内公务接待2批次,12人次。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。本单位2020年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算。

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。本单位2020年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算。

(十)机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出104.3万元,比2019年增加2.78万元,增长2.74%,主要原因是人员增加。

(十一)政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。本单位2020年无政府采购支出。

(十二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要是:教师通勤车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计8个项目进行了绩效自评,涉及资金303.85万元,自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《市委党校项目资金绩效自评报告》、《市委党校2020年项目支出绩效自评表》”。

四、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(七)年末结转和结余:指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):指为保障党校正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出及各项公用支出。

(十四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险支付由单位实际缴纳的职业年金支出。

(十五)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

五、附件

1.市委党校2020年度项目资金绩效自评报告.docx

2.市委党校2020年度项目支出绩效自评表.xls


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