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中共六盘水市委党校关于2021年预算及“三公”经费预算公开的说明


目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)市级财政扶贫资金安排分配情况

(三)政府采购情况

(四)部门预算绩效情况

(五)国有资产占用情况

(六)专业性较强名词解释

一、部门概况

(一)部门职责:

1、发挥干部教育培训主阵地、主渠道和大熔炉的作用,有计划地培训轮训县处级、科级领导干部及后备干部、优秀中青年干部、乡(镇)党政领导干部、少数民族干部、妇女干部、哲学社会科学教学科研骨干、理论宣传骨干、统战干部、民主党派、无党派人士、统一战线等方面的代表人士,负责对学员在校培训期间的表现进行考核,提出考核意见。

2、对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育,引导学员树牢四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

3、受市委、市人民政府委托举办领导干部研讨班,研讨有关重大理论、战略和方针政策问题。

4、开展重大理论问题和现实问题研究,承担市委、市人民政府决策咨询服务,发挥新型综合智库作用。

5、对各县(市、特区、区)党校(行政学校)进行业务指导,组织培训县(市、特区、区)党校(行政学校)领导干部和教研骨干,加强对基层理论骨干教师、讲习员的培训。

6、以培养马克思主义理论人才为主要目标,按照有关规定开展研究生教育管理服务工作。

7、组织开展重大宣讲活动和时政解读、形势分析,制定宣讲计划,编写宣讲提纲。

8、协助做好市委中心学习组理论学习有关服务工作。

9、承担在职干部理论学习辅导工作,提供辅导材料,办好理论刊物,参与相应的调查研究。

10、统筹干部网络培训资源,加强网络平台建设,组织实施干部在线培训。

11、完成省委党校(贵州行政学院)、省社会主义学院和市委、市人民政府交办的其他工作。

(二)部门内设机构:

本单位(部门)内设18个处室,包括办公室、组织人事处(机关党委办公室)、财务处、教务处、学员工作处、宣讲与时政工作处、科研工作处、总务处、保卫处、理论教研部、党史党建教研部、经济教研部、社会教研部、法学教研部、综合教研部、信息与网络培训中心、经济社会发展研究所(“三变”改革研究与培训中心)、图书馆。

(三)预算构成情况:

本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。

(四)部门人员构成:市委党校(六盘水行政学院、市社会主义学院)事业编制108名(其中:管理人员44名、专业技术人员53名、工勤人员11名)。目前,在职职工91人,离退休职工52人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见附件1中的表1)。

1.收入情况。2021年,本部门总收入2085.17万元(保留两位小数,下同),较上年减少12.49万元,主要是在职人员减少、项目收入减少。其中:原一般公共预算收入1794.68万元,较上年减少10.48万元;原预算外转一般公共预算管理资金收入278.4万元,较上年减少14.10万元;上年结转收入12.09万元,较上年增加12.09万元。

2.支出情况。2021年,本部门总支出2085.17万元,较上年减少12.49万元,主要是人员支出、项目支出减少。其中:教育支出1856.23万元,较上年减少241.43万元,原因是本年社会保障和就业支出、住房保障支出未纳入教育支出;社会保障和就业支出120.69万元,较上年增加120.69万元,原因是上年保障和就业支出纳入教育支出;住房保障支出108.25万元,较上年增加108.25万元,原因是上年住房保障支出纳入教育支出;

(二)部门收入总体情况(详见附件1中的表2)。

2021年,本部门总收入2085.17万元,较上年减少12.49万元,主要是人员支出、项目支出减少。分来源类别看:上年结转收入12.09万元、原一般公共预算收入1794.68万元、原预算外转一般公共预算管理资金收入278.4万元。分支出科目看:教育支出1856.23万元,较上年减少241.43万元,原因是本年社会保障和就业支出、住房保障支出未纳入教育支出;社会保障和就业支出120.69万元,较上年增加120.69万元,原因是上年保障和就业支出纳入教育支出;住房保障支出108.25万元,较上年增加108.25万元,原因是上年住房保障支出纳入教育支出;

(三)部门支出总体情况(详见附件1中的表3)。

2021年,本部门总支出2085.17万元,较上年减少12.49万元,主要是人员支出、项目支出减少。分支出类型看:基本支出1795.37万元、项目支出289.8万元。分支出科目看:教育支出1856.23万元,较上年减少241.43万元,原因是本年社会保障和就业支出、住房保障支出未纳入教育支出;社会保障和就业支出120.69万元,较上年增加120.69万元,原因是上年保障和就业支出纳入教育支出;住房保障支出108.25万元,较上年增加108.25万元,原因是上年住房保障支出纳入教育支出;

(四)财政拨款收支总体情况(详见附件1中的表4)。

1.财政拨款收入情况。2021年,本部门财政拨款收入1794.68万元,较上年减少10.48万元,主要是在职人员减少。其中:原一般公共预算收入1794.68万元,较上年减少10.48万元;上年结转收入12.09万元,较上年增加12.09万元。

2.财政拨款支出情况。2021年,本部门财政拨款支出1806.77万元,较上年增加1.61万元,主要是有上年结转结余支出。分支出类别看:一般公共预算支出1806.77万元。分支出科目看:教育支出1577.83万元,较上年减少227.33万元,原因是本年社会保障和就业支出、住房保障支出未纳入教育支出;社会保障和就业支出120.69万元,较上年增加120.69万元,原因是上年保障和就业支出纳入教育支出;住房保障支出108.25万元,较上年增加108.25万元,原因是上年住房保障支出纳入教育支出;

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见附件1中的表5)。

2021年,一般公共预算支出(不含上年结转)1794.68万元,较上年减少10.48万元,主要是在职人员减少。分支出类型看:基本支出1783.28万元、项目支出11.40万元。分支出科目看:教育支出1565.74万元,较上年减少239.42万元;原因是本年社会保障和就业支出、住房保障支出未纳入教育支出;社会保障和就业支出120.69万元,较上年增加120.69万元,原因是上年保障和就业支出纳入教育支出;住房保障支出108.25万元,较上年增加108.25万元,原因是上年住房保障支出纳入教育支出;

(六)一般公共预算基本支出情况(详见附件1中的表6)。

2021年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)1783.28万元,较上年减少10.53万元,主要是在职人员减少。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出813.72万元、机关商品和服务支出103.49万元、对事业单位经常性补助716.33万元、对个人和家庭的补助149.74万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出1500.77万元、商品和服务支出132.76万元、对个人和家庭的补助149.74万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见附件1中的表7)。

(1)公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2021年,本部门公务用车保有量1辆(车牌号:贵B96016),无公务购置计划,公务用车购置预算为0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算1.55万元,与上年持平。

(2)公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2021年本部门公务接待费预算2.5万元,与上年持平。

(3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与上年比无变化。

综上,2021年本部门“三公”经费预算4.05万元,与上年持平。

(八)政府性基金预算支出情况(详见附件1中的表9)。

2021年,本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见附件1中的表8)。

2021年,本部门安排机关运行费预算27.53万元。其中:办公费14.50万元、印刷费0.20万元、差旅费4.5万元、维修(护)费0.43万元、水费1.8万元、电费1.8万元、公务用车运行维护费1.55万元、其他费用2.75万元。

(二)市级财政扶贫资金安排分配情况。

2021年,本部门未安排财政扶贫资金。

(三)政府采购情况。

2021年,本部门无政府采购预算。

(四)部门预算绩效情况(详见附件2)。

2021年,本部门共有预算项目7个,项目名称分别是驻村轮战干部补助和工作经费、学员楼相关经费、学校事业发展运行经费、图书购置及数字图书馆建设费、临聘人员工资、教学教研及培训费(含社会主义学院经费)、大客车运行维护费。

(五)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2021年,本部门实有公务用车1辆,账面价值34.70万元,目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2021年,本部门实有办公用房面积3000平方米,账面价值488.90万元,办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2021年,本部门无实有大型设备。

4.其他国有资产占用情况。2021年,本单位无相关情况。

(六)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. 三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:附件1:中共六盘水市委党校2021年预算公开表.xls

          附件2:中共六盘水市委党校2021年预算绩效目标表.xls


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