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贵州省六盘水市委党校2019年度部门决算


目录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、2019年度部门决算情况说明
  (一)2019年度收入支出决算总体情况说明
    (二)2019年度收入决算情况说明

(三)2019年度支出决算情况说明

(四)2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)预算绩效情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省六盘水市委党校概况

(一)主要职能

1.部门职能

(一)发挥干部教育培训主阵地、主渠道和大熔炉的作用,有计划地培训轮训县处级、科级领导干部及后备干部、优秀中青年干部、乡(镇)党政领导干部、少数民族干部、妇女干部、哲学社会科学教学科研骨干、理论宣传骨干、统战干部、民主党派、无党派人士、统一战线等方面的代表人士,负责对学员在校培训期间的表现进行考核,提出考核意见。

    (二)对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育,引导学员树牢四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

    (三)受市委、市人民政府委托举办领导干部研讨班,研讨有关重大理论、战略和方针政策问题。

    (四)开展重大理论问题和现实问题研究,承担市委、市人民政府决策咨询服务,发挥新型综合智库作用。

    (五)对各县(市、特区、区)党校(行政学校)进行业务指导,组织培训县(市、特区、区)党校(行政学校)领导干部和教研骨干,加强对基层理论骨干教师、讲习员的培训。

    (六)以培养马克思主义理论人才为主要目标,按照有关规定开展研究生教育管理服务工作。

    (七)组织开展重大宣讲活动和时政解读、形势分析,制定宣讲计划,编写宣讲提纲。

    (八)协助做好市委中心学习组理论学习有关服务工作。

    (九)承担在职干部理论学习辅导工作,提供辅导材料,办好理论刊物,参与相应的调查研究。

    (十)统筹干部网络培训资源,加强网络平台建设,组织实施干部在线培训。

    (十一)完成省委党校(贵州行政学院)、省社会主义学院和市委、市人民政府交办的其他工作。

2. 部门预算单位性质:我单位是六盘水市财政一级预算单位,属于参照公务员管理的事业单位,财政全额拨款。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设18个处室,包括办公室、组织人事处(机关党委办公室)、财务处、教务处、学员工作处、宣讲与时政工作处、科研工作处、总务处、保卫处、理论教研部、党史党建教研部、经济教研部、社会教研部、法学教研部、综合教研部、信息与网络培训中心、经济社会发展研究所(“三变”改革研究与培训中心)、图书馆。下属0个单位。从预算单位构成看,贵州省六盘水市委党校部门决算包括:本级决算,无下属单位决算。

二、贵州省六盘水市委党校2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市委党校2019年度部门决算情况说明
(一)贵州省六盘水市委党校2019年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省六盘水市委党校2019年度收支决算总计2144.24万元,与2018年相比,减少31.76万元,减少1.5%。主要原因是:人员经费减少、项目经费减少。
  (二)贵州省六盘水市委党校2019年度收入决算情况说明

本年收入合计2144.24万元,其中:财政拨款收入1737.60万元,占81.04%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入406.64万元,占18.96%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省六盘水市委党校2019年度支出决算情况说明

本年支出合计2144.24万元,其中:基本支出1737.60万元,占81.04%;项目支出406.64万元,占18.96%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市委党校2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市委党校2019年度财政拨款收支决算总计1737.60万元。与2018年相比,减少438.32万元,减少20.14%。主要原因是:2019年增加了教育性收费收支。

(五)贵州省六盘水市委党校2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市委党校2019年度一般公共预算财政拨款支出1737.60万元,占本年支出合计的81.04%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少438.32万元,减少20.14%。主要原因是:2019年增加了教育性收费收支

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市委党校2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出(类)支出1508.93万元,占86.84%;社会保障和就业支出(类)支出133.06万元,占7.66%;住房保障支出(类)支出95.62万元,占5.5%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市委党校2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1596.02万元,支出决算为1737.6万元,完成当年预算的108.87%。决算数大于预算数,主要原因是:因机构改革人员增加 。其中:

1)教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。当年预算为1367.35万元,支出决算为1508.93万元,完成当年预算的110.35%。决算数大于预算数的主要原因是:因机构改革人员增加。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为133.06万元,支出决算为133.06万元,完成当年预算的100%。

3)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)当年预算为95.62万元,支出决算为95.62万元,完成当年预算的100%。

(六)贵州省六盘水市委党校2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市委党校2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1737.60万元,其中:人员经费1636.09万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、社会保险费等;公用经费101.51万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市委党校2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费财政拨款支出情况总体说明

2019年度三公经费财政拨款支出预算为3.08万元,支出决算为0.42万元,决算数小于预算数,主要原因是国内公务接待减少、公务用车运行维护费由教育性收费列项列支。

2.三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算0.42万元,比上年减少9.03万元,减少95.56%。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,减少0%,减少原因是本年度无出国出境;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年减少8.85万元,减少100%,减少原因是公务用车运行维护费由教育性收费列项列支;公务接待费支出0.42万元,占100%,比上年减少0.19万元,减少31.15%,减少原因是公务接待减少。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市委党校全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费0万元。主要用于交通车的燃油费、保险费、过路费、零星维修费等。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3)公务接待费0.42万元。具体是:

国内公务接待支出0.42万元。贵州省六盘水市委党校2019年国内公务接待4批次,43人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市委党校2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计7个项目进行了绩效自评,涉及资金407.64万元,自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

五、附件 《市委党校项目资金绩效自评报告》、《市委党校2019年项目支出绩效自评表》

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年贵州省六盘水市委党校机关运行经费支出101.51万元,比2018年减少392.21万元,减少79.44%,主要原因是办公费、水电费、差旅费等减少  。

2、政府采购支出情况

2019年贵州省六盘水市委党校政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,贵州省六盘水市委党校共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用1辆(其他用车主要是:职工通勤大客车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)205教育支出(类)08进修及培训(款)02干部教育(项):指为保障党校正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出及各项公用支出。

(十八)221住房保障支出(类)02住房改革支出(款)01住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例管理》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十九)208社会保障和就业(类)05行政事业单位离退休(款)05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出

五、附件

1、市委党校项目资金绩效自评报告

2、市委党校2019年项目支出绩效自评表


市委党校项目资金绩效自评报告.docx


市委党校2019年项目支出绩效自评表.xlsx


市委党校2019年度决算公开表.xls


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