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中共六盘水市委党校关于2019年预算及“三公”经费预算公开的说明

 

目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)市级财政扶贫资金安排分配情况

(三)政府采购情况

(四)部门预算绩效情况

(五)国有资产占用情况

(六)专业性较强名词解释

一、部门概况

(一)部门职责:

1.中共六盘水市委党校履行《中国共产党工作条例》和有关赋予的职能职责和业务范围。

2.部门主要职责是:培训轮训县级、科级党员领导干部及后备干部;承办市委、市政府举办的专题研讨班;围绕国际国内新情况新问题开展调查研究,承担市委、市政府下达的调研任务;结合改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传及党的路线、方针、政策的宣传;按照国家有关法律法规和政策规定,开展干部继续教育和培训工作;教育培训统战干部、民主党派、无党派人士和统一战线其他方面的代表人士;开展与省内外教育、研究等机构和组织的合作与交流;负责指导全市县(区、特区)党校业务工作,协同有关部门对县(区、特区)党校的改革与发展进行督促、检查、评估;完成市委、市政府和省委党校交办的其他事项。

(二)部门内设机构:

中共六盘水市委党校为参公管理事业单位,实行校务委员会(简称“校委会”)领导体制,校委会全面领导学校工作。内设16个科室:办公室、教务科、人事科、科研办、监察室、总务科、保卫科、电教室、图书资料室、综合教研室、法学教研室、经济教研室、党建教研室、管理教研室、理论教研室、市情研究室。

(三)预算构成情况:

本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。

(四)部门人员构成:本部门编制数为99个,其中行政(参公)编35个、事业编52个、工勤编12人。目前,在职职工85人,离退休职工41人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见附件1中的表1)。

1.收入情况。2019年,本部门总收入2006.02万元,较上年减少82.06万元,主要是上年结转收入减少。其中:原一般公共预算收入1596.02万元,较上年减少4.86万元;原预算外转一般公共预算管理资金收入410万元,较上年增加39万元;上年结转收入0万元,较上年减少116.20万元。

2.支出情况。2019年,本部门总支出2006.02万元,较上年减少82.06万元,主要是教育支出减少。其中:教育支出1777.35万元,较上年减少77.56万元;社会保障和就业支出133.06万元,较上年减少1.81万元;住房保障支出95.62万元,较上年减少2.67万元。

(二)部门收入总体情况(详见附件1中的表2)。

2019年,本部门总收入2006.02万元,较上年减少82.06万元,主要是上年结转收入减少。分来源类别看:原一般公共预算收入1596.02万元、原预算外转一般公共预算管理资金收入410万元。分支出科目看:教育支出1777.35万元,较上年减少77.56万元;社会保障和就业支出133.06万元,较上年减少1.81万元;住房保障支出95.62万元,较上年减少2.67万元。

(三)部门支出总体情况(详见附件1中的表3)。

2019年,本部门总支出2006.02万元,较上年减少82.06万元,主要是上年结转收入减少。分支出类型看:基本支出1596.05万元、项目支出410万元。分支出科目看:教育支出1777.35万元,较上年减少77.56万元;社会保障和就业支出133.06万元,较上年减少1.81万元;住房保障支出95.62万元,较上年减少2.67万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见附件1中的表4)。

1.财政拨款收入情况。2019年,本部门财政拨款收入2006.02万元,较上年减少82.06万元,主要是上年结转收入减少。其中:原一般公共预算收入1596.02万元,较上年减少4.86万元;原预算外转一般公共预算管理资金收入410万元,较上年增加39万元;上年结转收入0万元,较上年减少116.20万元。

2.财政拨款支出情况。2019年,本部门财政拨款支出2006.02万元,较上年减少82.06万元,主要是上年结转收入减少。分支出类别看:一般公共预算支出2006.02万元。分支出科目看:教育支出1777.35万元,较上年减少77.56万元;社会保障和就业支出133.06万元,较上年减少1.81万元;住房保障支出95.62万元,较上年减少2.67万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见附件1中的表5)。

2019年,一般公共预算支出(不含上年结转)2006.02万元,较上年增加34.14万元,主要是基本支出及项目支出增加。分支出类型看:基本支出1596.02万元、项目支出410万元。分支出科目看:教育支出1777.35万元,较上年增加38.64万元;社会保障和就业支出133.06万元,较上年减少1.81万元;住房保障支出95.62万元,较上年减少2.67万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见附件1中的表6)。

2019年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)1596.02万元,较上年减少4.86万元,主要是在册职工较上年减少,故一般公共支出有所减少。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出645.96万元、机关商品和服务支出73.79万元、机关对个人和家庭的补助124.7万元、事业对个人和家庭的补助751.57万元。分部门预算经济分类科目看:机关工资福利支出1369.81万元、商品和服务支出101.51万元、对个人和家庭的补助124.7万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见附件1中的表7)。

(1)公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2019年,本部门公务用车保有量1辆(车牌号:贵B96016),无公务购置计划,公务用车购置预算为0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算2.08万元,与上年持平。

(2)公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2019年本部门公务接待费预算1万元,较上年减少2万元,主要是公务接待减少。

(3)因公出国(境)费。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2018年相比无变化。

综上,2019年本部门“三公”经费预算3.08万元,较上年减少2万元。主要是公务接待费减少。

(八)政府性基金预算支出情况(详见附件1中的表9)。

2019年,本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见附件1中的表8)。

2019年,本部门安排机关运行费预算27.90万元。其中:办公费18万元、差旅费3万元、维修(护)费1.5万万元、公务用车运行维护费2.08万元、其他费用3.33万元。

(二)市级财政扶贫资金安排分配情况。

2019年,本部门未安排财政扶贫资金。

(三)政府采购情况。

2019年,本部门无政府采购预算。

(四)部门预算绩效情况(详见附件2)。

2019年,本部门共有预算项目7个,项目名称分别是图书资料购置及日常维护相关经费、校园电路并网改造经费、教学教研及培训经费、理论研讨会及省党校运动会经费、学员楼相关经费、学校运转及发展经费、大客车运行维护费。

(五)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2019年,本部门实有公务用车1辆,账面价值34.70万元,目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2019年,本部门实有办公用房面积3000平方米,账面价值488.90万元,办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2019年,本部门无大型设备。

4.其他国有资产占用情况。2019年专用设备9.51万元、通用设备74.75万元、图书88.84万元。

(六)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:中共六盘水市委党校2019年预算公开表.xls

中共六盘水市委党校2019年预算项目绩效情况表.xlsx

 

 

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