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中共六盘水市委党校关于2018年预算及“三公”经费预算公开的说明


目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)政府采购情况

(三)部门预算绩效情况

(四)国有资产占用情况

(五)专业性较强名词解释



一、部门概况

(一)部门职责:

 1.中共六盘水市委党校履行《中国共产党工作条例》和有关赋予的职能职责和业务范围。

 2.部门主要职责是:培训轮训县级、科级党员领导干部及后备干部;承办市委、市政府举办的专题研讨班;围绕国际国内新情况新问题开展调查研究,承担市委、市政府下达的调研任务;结合改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传及党的路线、方针、政策的宣传;按照国家有关法律法规和政策规定,开展干部继续教育和培训工作;教育培训统战干部、民主党派、无党派人士和统一战线其他方面的代表人士;开展与省内外教育、研究等机构和组织的合作与交流;负责指导全市县(区、特区)党校业务工作,协同有关部门对县(区、特区)党校的改革与发展进行督促、检查、评估;完成市委、市政府和省委党校交办的其他事项。

(二)部门内设机构:

本部门内设科(处)室16个。其中:1、承担党政管理职能的内设机构机构5个,分别为:办公室、人事处、财务处、总务处、保卫处。2、承担教学科研业务工作的内设机构11个 ,分别为:图书馆、信息处、教务处、学员工作处、社会科学研究管理办公室、经济社会发展研究所、理论教研室 、党史党建教研室、经济学教研室、管理学教研室、法学教研室。

(三)预算构成情况:

本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。

(四)部门人员构成:本部门编制数为99个,其中行政(参公)编35个、事业编52个、工勤12人。目前,在职职工89人,离退休职工39人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)。

1.收入情况。2018年,本部门总收入2088.08万元,较上年增加291.73万元,主要原预算外转一般公共预算管理资金收入增加。其中:原一般公共预算收入1600.88万元,较上年增加36.63万元;原预算外转一般公共预算管理资金收入371万元,较上年增加138.90万元。上年结转收入116.2万元(2017年目标奖),较上年增加116.2万元。

2.支出情况。2018年,本部门总支出2088.08万元,较上年增加291.73万元,主要是教育支出、社会保障和就业支出和住房保障支出增加。其中:教育支出1854.91万元,较上年增加136.15万元;社会保障和就业支出134.88万元,较上年增加134.88万元;住房保障支出98.29万元,较上年增加20.70万元。

(二)部门收入总体情况(详见表2)。

2018年,本部门总收入2088.08万元,较上年增加291.73万元,主要是原一般公共预算收入和原预算外转一般公共预算管理资金收入增加。分来源类别看:上年结转收入116.20万元、原一般公共预算收入1600.88万元、原预算外转一般公共预算管理资金收入371万元。分支出科目看:教育支出1854.91万元,较上年增加136.15万元;社会保障和就业支出134.88万元,较上年增加134.88万元;住房保障支出98.29万元,较上年增加20.70万元。

(三)部门支出总体情况(详见表3)。

2018年,本部门总支出2088.08万元,较上年增加291.73万元,主要是基本支出和项目支出增加。分支出类型看:基本支出1717.08万元、项目支出371万元。分支出科目看:教育支出1854.91万元,较上年增加136.15万元;社会保障和就业支出134.88万元,较上年增加134.88万元;住房保障支出98.29万元,较上年增加20.70万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)。

1.财政拨款收入情况。2018年,本部门财政拨款收入2088.08万元,较上年增加291.73万元,主要是原一般公共预算收入和原预算外转一般公共预算管理资金收入增加。其中:原一般公共预算收入1600.88万元,较上年增加36.63万元;原预算外转一般公共预算管理资金收入371万元,较上年增加138.90万元;上年结转收入116.2万元,较上年增加116.2万元。

2.财政拨款支出情况。2018年,本部门财政拨款支出2088.08万元,较上年增加291.73万元,主要是一般公共预算增加。分支出类别看:一般公共预算支出2088.08万元。分支出科目看:教育支出1854.91万元,较上年增加136.15万元;社会保障和就业支出134.88万元,较上年增加134.88万元;住房保障支出98.29万元,较上年增加20.70万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)。

2018年,一般公共预算支出(不含上年结转)1971.88万元,较上年增加175.53万元,主要是基本支出和项目支出增加。分支出类型看:基本支出1600.88万元、项目支出371万元。分支出科目看:教育支出1738.71万元,较上年增加19.95万元;社会保障和就业支出134.88万元,较上年增加134.88万元;住房保障支出98.29万元,较上年增加20.70万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见表6)。

2018年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)1600.88万元,较上年增加36.63万元,主要是职工工资、公用经费等均有所提高。分政府预算经济分类科目看:行政:机关工资福利支出652.28万元、机关商品和服务支出85.37万元、机关对个人和家庭的补助96.38万元;事业:事业工资福利支出714.51万元、事业商品和服务支出37.65万元、事业对个人和家庭的补助(离退休费)14.69万元。分部门预算经济分类科目看:行政:机关工资福利支出652.28万元、机关商品和服务支出85.37万元、机关对个人和家庭的补助96.38万元;事业:事业工资福利支出714.51万元、事业商品和服务支出37.65万元、事业对个人和家庭的补助14.69万元.

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表7)。

(1)公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2018年,本部门公务用车保有量1辆(车牌号:贵B96016),无公务购置计划,公务用车购置预算为0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算2.08万元,较上年增加2.08万元,主要是上年报表未单列公务用车运行维护费,从公用经费中预算支出。

(2)公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2018年本部门公务接待费预算3万元,较上年增加3万元,主要是上年报表未单列公务接待费,从公用经费中预算支出。

(3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2017年相比无变化。

综上,2018年本部门“三公”经费预算5.08万元,较上年增加5.08万元,主要是上年报表未单列公务用车运行维护费和公务接待费,均从公用经费中预算支出。

(八)政府性基金预算支出情况(详见表9)。

2018年,本部门无政府性基金预算。

其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见表8)。

2018年,本部门安排机关运行费预算34.14万元。其中:办公费11.22万元、差旅费2.5万元、维修(护)费2万元、水费2万元、电费4万元、公务用车运行维护费2.08万元、其他费用10.34万元。

(二)政府采购情况。

2018年,本部门无政府采购预算。

(三)部门预算绩效情况。

2018年,根据市政府安排,拟选取少数部门开展部门预算绩效试点,目前,市财政局正在拟定方案,待方案确定后按方案执行。如本部门被选为试点单位,相关绩效情况将根据情况进行补充公开。

(四)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2018年,本部门实有公务用车3辆,账面价值77.82万元,目前1辆使用正常,其余2辆移交车改办,但未办理核销手续。

2.办公用房占用情况。2018年,本部门实有办公用房面积3000平方米,账面价值488.90万元,办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2018年,本部门无大型设备。

4.其他国有资产占用情况。2018年专用设备33.56万元,通用设备124.47万元,图书87.20万元。

(五)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:中共六盘水市委党校2018年预算公开表.xls







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